岗位职责
1、负责付款单据的合理性、合规性审核，对可疑单据能够进行必要的追踪调查和沟通反馈，并有能力拉通各相关方推动解决；
2、参与供应商付款结算工作，对公司全品类业务流程有清晰认知，并能够敏锐识别风险，解决风险；
3、参与合同履约方案的设计、评审及上线推广工作，推动业财融合及财务信息化建设；
4、负责费用的预提梳理工作,参与付款业务制度及流程的优化和推广。
5、定期输出付款分析报告，提升应付业务的质量和效率。
任职要求
1、本科及以上学历，财会审计等相关专业，熟悉企业会计准则，了解相关财税法规政策;
2、责任心和执行力强，工作认真细致，具备团队精神与协作精神，能承受一定的工作压力;
3、具备良好沟通能力和表达能力，逻辑思维好，有较强学习能力和自驱力;
4、熟练运用office等常用办公软件，具备较强的数据统计与数据分析能力;
5、有同类大型制造企业应付相关经验或会计师事务所经验者优先。
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